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  • 企业如何在合法的前提下合理节税?
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    税收筹划”又称“合理避税”,即在法律法规规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税(Tax Savings)的经济利益。

     

    那么,企业如果在法律法规规定许可的范围内,进行合理节税呢?

     

    1、个税年终奖金调节

    2019-2021年这三年过渡时期,员工的年终奖个税可以单独按原来的办法独立核算,但从2022年开始,年终奖就要和工资一起合并入综合所得了。所以在这3年间,大好时光必须得好好把握。

     

    举个栗子,贵公司某位核心骨干年薪30万,如果平均每月发2.5万,那么一年要硬顶43,080的个税(特别说明,本栗子不考虑各项税前扣除的真空环境,包括5000块扣除也不要提)。

     

    现在财务和他商量一下,平时发16万,年底一把唆14万作为年终奖,那么平时合计交15,080的个税,年终13,790个税,一年合计是28,870个税,比43,080节省14,210的个税。

     

    如果是作为大老总的你来瞎BB,和财务说,30万平时发一半,年终奖一半,那么平时合计交13,080的个税,年终28,590的个税,一年合计是41,670个税,只比43,080少了1,410元。

     

    请看官不要纠结计算过程,我也没检查是否有计算错误,反正只要明白年终奖不同比例的发放方法,会造成全年个税大范围的变动就行。

     

    2、高新企业所得优惠

    这种便是国家统一的政策,针对某些行业、产业的扶持优惠政策,获得高新企业认定的企业,企业所得税可以按15%来交,比25%优惠多了。这些政策不同行业都有,像之前的双软的两免三减半啦。

     

    3、研发费用和补助

    假如你们公司被认定为高新,或者是其他的特别认证企业,那么像研发费用除了正常扣除外,还能再加一下杠杆,在交企业所得税前再按一定比例扣除一次。此外,还有好些地方,又还会按你实际的研发费用,再给你一定比例的奖励,直接给钱,有时天上真的会掉馅饼耶。

     

    4、企业购车减税

    打个比方,如果公司老板个人腰包掏了113万买了一辆土豪车结果自己控股公司商务接待、业务接洽都开这车,连平时同事外出办公都用这车。那么,这辆车实际上是属于私车公用。

     

    假设车是公司名义买,就成为公司的固定资产了,购入时的13万的增值税可以进项抵扣,然后这100万的车款还能分几年折旧转为成本,也就是说这几年税务机关会给你少算100万的企业利润,对应是25万的企业所得税不用交了,同时他也不用将113万的税后利润分红出来,大概少交28.25万的个人所得税,合计一下总共可以少交60万以上的税……

    而且由于车是公司的,去两桶油办一下加油卡开票,平时4S店保养也开票,加油费、保养费等不仅能抵增值税,还能抵企业成本支出,从而又少交企业所得税。

     

    5、季度收入低于30

    针对小微企业,优惠政策也是蛮多的。假设你公司是小微企业,年收入是200万,每个季度都开票确认50万收入普票的话,就会错失季度收入低于30万普票(或者是月度收入低于10万)的免增值税优惠。

     

    好多公司的实际情况是这样的,第123季度,每个季度只开30万的普票确认收入,第4季度再开110万,恩,然后全年有90万的收入不用交增值税和附加了


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